目    录

第一部分建平县退役军人事务局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分建平县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟定我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导军供服务保障工作。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担县双拥工作领导小组、县军队转业干部安置工作领导小组、县退伍军人和军队离退休干部安置领导小组的日常工作。

（十一）完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入建平县退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 建平县退役军人事务局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4220.05万元，包括：

1.财政拨款收入4220.05万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4220.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加639.81万元，增长17.8%，主要原因：优抚工作的展开，为退伍、参战、参事老兵生活补贴，医疗保险的二次核销等。

（二）支出总计4220.05万元，包括：

1.基本支出109.11万元，占支出总计的2.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.46万元，对个人和家庭的补助支出3.03万元，商品和服务支出25.63万元。

2.项目支出4110.94万元，占支出总计的97.41%。主要包括抚恤、义务兵优待、退役安置、退役士兵安置、其他优抚支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。无支出。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。无支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。无支出。

上年相比，今年支出增加639.81万元，增长17.87%,主要原因：优抚工作的展开，为退伍、参战、参事老兵生活补贴，医疗保险的二次核销等工作的展开。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4220.05万元，其中：基本支出109.11万元，项目支出4110.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加639.81万元，增长17.87%，主要原因：优抚工作的展开，为退伍、参战、参事老兵生活补贴，医疗保险的二次核销等工作的展开。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的250.64%，其中：基本支出完成年初预算的105.20%，项目支出完成年初预算的260.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4220.05万元，按支出功能分类科目分，包括：1.社会保障和就业支出4161.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.14万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.16万元。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.81万元。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）503.22万元。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2680.09万元。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）415.57万元。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）9.29万元。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）349.30万元。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）86.67万元。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）87.85万元。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）17.85万元。

2.卫生健康支出50.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.74万元。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）47.77万元。

3.住房保障支出7.59万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.59万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。

2.公务接待费0.09万元，占“三公”经费支出的100.00%。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.12万元，其中：人员经费83.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费25.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出25.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.14万元，增长4.65%。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金3107.96万元。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个（其中：一般公共预算项目13个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3107.96万元（其中：一般公共预算资金3107.96万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.69分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3107.96万元，自评平均分86.69分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门在2023年度省直部门决算中反映退役军人救助基金、抚恤补助县配套、部分退役士兵保险接续、自主择业军转干部住房补助等13个项目绩效自评结果。

（1）自主择业军转干部取暖费补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。

（2）自主择业军转干部住房补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为48.2万元，执行数为9.29万元，完成预算的19.28%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。

（3）转业士官待安排工作期生活补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.11万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（4）解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为37.9万元，完成预算的37.9%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。

（5）退役军人维稳专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为315.66万元，执行数为312.77万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（6）优抚事业费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.24万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（7）退役军人救助基金专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.83万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（8）优抚对象抚恤和生活补助经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。项目全年预算数为2439.4万元，执行数为2102.47万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（9）退役安置专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.95分。项目全年预算数为2439.4万元，执行数为2102.47万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（10）烈士纪念日活动经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（11）拥军优属走访经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.19分。项目全年预算数为43.1万元，执行数为33.87万元，完成预算的81.95%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（12）优抚对象、三属优待金及医疗费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。项目全年预算数为122.3万元，执行数为103.1万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

（13）转业士官待安排工作期保险专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为12万元，执行数为8.63万元，完成预算的71.9%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

2. 部门评价结果。

3.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.机关事业单位基本养老金保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.住房公积金：反映机关事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

20.其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.退役安置：反应用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

第四部分 2023年度部门决算表

建平县退役军人事务局决算公开表（2023年）

第五部分   附件