目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。
（二）负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
二、部门决算单位构成
纳入建平县应急局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建平县应急局本级
2.建平县应急和信息综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1807.47万元，包括：
1.财政拨款收入1807.47万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1807.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少48.04万元，降低2.6%，主要原因：一是自然灾害风险普查39.1万元。
（二）支出总计1807.47万元，包括：
1.基本支出917.98万元，占支出总计的50.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出347.89万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元，商品和服务支出565.58万元，办公设备购置3.99万元。
2.项目支出889.49万元，占支出总计的49.2%。主要包括中央救灾资金837.90万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少48.04万元，降低2.6%，主要原因：一是自然灾害风险普查39.1万元。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1807.47万元，其中：基本支出917.98万元，项目支出889.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少48.04万元，降低2.6%，主要原因：一是自然灾害风险普查39.1万元。
与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的187%，其中：基本支出完成年初预算的247%，项目完成年初预算的150%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1807.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3.71万元，占0.2%；社会保障和就业支出42.41万元，占2.3%；卫生健康支出11.33万元，占0.6%；住房保障支出27.46万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出1720.5万元，占95.2%。
1.一般公共服务支出3.71万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3.71万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出42.41万元，主要用于养老保险缴纳，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
3.卫生健康支出11.33万元，主要用于医疗保险缴纳，完成年初预算65.3%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
4.住房保障支出27.46万元，主要用于住房公积金缴纳，完成年初预算93.5%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
5.灾害防治及应急管理支出1720.5万元，主要是中央救灾资金。决算数大于年初预算数的原因主要是记账科目变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.13万元，完成全年预算的170.7%，决算数大于全年预算数的主要原因是车况老化，维修费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费20.75万元。
1.因公出国（境）费0万元。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.38万元，占“三公”经费支出的1.8%。完成全年预算的100%。2023年国内公务接待累计4批次、33人、0.38万元，主要用于工作餐费等。2023年公务接待费比上年增加0.34万元，增长850%，主要是上级部门对我县企业进行安全生产督导检查等原因。
3.公务用车购置及运行费20.75万元，占“三公”经费支出的98.2%。完成全年预算的172.9%，决算数大于全年预算数的主要原因是车况老化，维修费用增加。比上年增加11.27万元，增长118.9%，主要是车况老化，维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.75万元，主要用于车辆维修和燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出917.98万元，其中：人员经费348.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费569.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出569.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加531.49万元，增长1395.7%，主要原因是记账科目变化。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金592.59万元（其中：一般公共预算资金592.59万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分93.9分。
组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金371.36万元，自评平均分99.75分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对 “安全生产专项”“地震事务经费”“防汛经费”“农村住房保险费”“森林草原防火指挥部专项业务经费”“森林草原消防队经费”“应急执法服装” 等7个项目开展了部门评价，涉及资金592.59万元（其中：一般公共预算资金592.59万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映
“安全生产专项”“地震事务经费”“防汛经费”“农村住房保险费”“森林草原防火指挥部专项业务经费”“森林草原消防队经费”“应急执法服装” 等7个项目绩效自评结果。
（1）“安全生产专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为387万元，执行数为289.78万元，完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障安全生产工作正常运转。
（2）“地震事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.97万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障地震工作的正常运转。
（3）“防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转。
（4）“农村住房保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为15万元，执行数为7.89万元，完成预算的52.61%。项目绩效目标完成情况：一是确保农民的生活居住房屋和室内财产在遭受自然灾害等风险时得到经济补偿。
（5）“森林草原防火指挥部专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障森林草原防灭火工作正常运转。
（6）“森林草原消防队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。项目全年预算数为255.83万元，执行数为240万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：一是保障森林草原消防工作正常运转。
（7）“应急执法服装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为28万元，执行数为27.95万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是规范了执法人员仪容仪表，塑造了应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件