关于建平县2019年

财政预算调整方案（草案）的报告  

-2019年12月23日在建平县第十八届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长   杨忠学

主任、各位副主任、各位委员：

2018年12月22日建平县第十八届人民代表大会第二次会议批准了我县2019年财政预算草案，根据预算实际执行和上级转移支付资金下达情况，年初预算需要调整。现将年初预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、 一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调增24.62亿元

1.一般公共预算收入调增0.03亿元，全县预计完成9.07亿元，其中县本级预计完成7.34亿元，乡镇预计完成1.73亿元。

2.上级补助收入调增17.25亿元，其中财力性补助收入增加2.81亿元，专项性质转移支付收入增加14.44亿元。

3.债务转贷收入调增4.08亿元，全部为再融资债券，用于到期地方政府债券还本。

4.调入预算稳定调节基金1.08亿元，我县2018年末超收收入及收回结余结转资金安排预算稳定调节基金，全部调入一般公共预算。

5.调入资金1.28亿元。

6.上年结余资金调增0.9亿元。

（二）支出预算调增24.62亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算24.62亿元。其中：一般公共预算支出调增20.54亿元，债务还本支出调增4.08亿元，一般公共预算合计调整为48.13亿元。

一般公共预算支出中除专项转移支付按上级规定用途安排使用外，县级支出调增6.1亿元，其中：发放（含补发）2018年7月增资、2018-2019年乡镇工作补贴、公安政法委津补贴及辅警和环卫工人涨工资等1.26亿元；做实职业年金个人部分及退休人员单位部分虚账做实、利息等1.5亿元；机关保险缺口补助0.2亿元；隐性债务还本付息0.8亿元；经济开发区道路建设标房缺口补助等投入0.51亿元；繁荣路、宁孤线等公路建设工程项目地方配套0.6亿元；水环境PPP建设0.23亿元；市政工程及绿化等1亿元。

（三）平衡情况预计

全县平衡情况：全县一般公共预算收入预计完成9.07亿元，加上级补助和债务转贷收入等，收入总计48.13亿元；全县一般公共预算支出预计完成41.35亿元，上解支出2.7亿元，债务还本支出4.08亿元，支出总计48.13亿元。收支相抵，当年平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调增1.35亿元

1.根据我县基金征收及土地出让情况，基金收入预算调增0.6亿元，其中国有土地使用权出让收入调增0.3亿元,国有土地收益基金收入调增0.05亿元，城市基础设施配套费收入调增0.24亿元。

2.上级补助收入调增0.29亿元，全部为专项转移支付，按规定用途使用。

 3.专项债务转贷收入调增0.46亿元，全部为再融资债券，用于到期地方政府债券还本。

（二）支出预算调增1.35亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算1.35亿元。调整后基金预算支出3.02亿元，其中：城乡社区支出2.73亿元，农林水支出0.05亿元，社会保障和就业支出0.12亿元，其他支出0.12亿元；专项债务还本支出0.46亿元。

（三）平衡情况预计

全县政府性基金预算收入预计完成2.73亿元，上级补助收入0.29亿元，专项债务转贷收入0.46亿元，收入总计3.48亿元；全县政府性基金预算支出预计完成3.02亿元，专项债务还本支出0.46亿元，支出合计3.48亿元。收支相抵，当年平衡。

预算调整后，财税部门要继续加强收入征管，严格执行预算，坚持统筹兼顾、厉行节约，切实维护社会大局稳定。

附件：2019年财政预算调整表