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关于建平县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

(文章来源:建平政府网) 发布时间:2017-01-04 08:29 【打印此页
关于建平县2016年财政预算执行情况
2017年财政预算(草案)的报告
—2016年12月28日在建平县第十七届人民代表大会第六次会议上
县财政局局长  王国学
 
各位代表:
  我受县政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议。
  一、2016年财政预算执行情况
  (一)一般公共预算
  1.收入情况 
  县十七届人大四次会议批准的2016年一般公共预算收入为 7.45亿元,在执行中根据实际情况,经县人大常委会批准,一般公共预算收入调整为5.6亿元,年末预计完成5.6亿元,完成调整后预算的100 %,同比下降23.3%,减收1.7亿元。
  其中:两税收入预计完成4.57亿元,同比下降 25.8%,减收1.59亿元。财政部门组织的非税收入预计完成1.03亿元,同比下降9.6%,减收0.11亿元。
  2.支出情况 
  县十七届人大四次会议批准的2016年一般公共预算支出为17.99 亿元,由于收入调整、上级补助增加,一般公共预算支出调整为27.4亿元,年末实际支出预计完成27.3亿元,为支出总预算的99.6%,同比增加支出0.36亿元。       
主要支出项目完成情况是:
  一般公共服务支出1.59亿元,为调整预算的100%;教育支出4.39亿元,为调整预算的100%;社会保障和就业支出5.97亿元,为调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出2.74亿元,为调整预算的100%;城乡社区事务支出0.24亿元,为调整预算的100%;农林水事务支出7.81亿元,为调整预算的98.7%。
  3.平衡情况 
  2016年,一般公共预算收入预计完成5.6亿元,加上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结余收入等,收入总计45.8亿元;一般公共预算支出预计完成27.3亿元,体制上解3.05亿元,专项上解0.45亿元,债务还本支出14.9亿元,结转下年支出0.1亿元,支出总计45.8亿元,收支平衡。
  (二)政府性基金预算
  1.收入情况  
  政府性基金收入预算年初安排1.94亿元,预计完成0.6亿元,完成年初预算的31%,其中:国有土地使用权出让金收入0.5亿元。
  2.支出情况
  政府性基金支出预算年初安排1.99亿元,预计支出0.94亿元,主要支出项目是城乡社区事务支出0.8亿元、社会保障和就业支出等其他支出0.14亿元。
  3.平衡情况
  2016年当年收入预计0.6亿元,加上级补助收入0.31亿元,上年结余收入0.03亿元,收入总计0.94亿元;政府性基金支出预计完成0.94亿元,收支平衡。
  (三)社会保险基金预算
  1.收入情况  
  社会保险基金收入预算年初安排8.34亿元,预计完成8.97亿元,完成年初预算的107.6%,其中:基本养老保险基金收入5.7亿元,基本医疗保险基金3.15亿元,失业保险基金425万元,工伤保险基金510万元,生育保险基金285万元。
  2.支出情况  
  社会保险基金支出预算年初安排9.82亿元,预计完成9.5亿元,完成年初预算的96.7%,其中:基本养老保险基金支出6.69亿元,基本医疗保险基金支出2.72亿元,失业保险基金支出338万元,工伤保险基金支出519万元,生育保险基金支出85万元。
  3.平衡情况
  2016年,社会保险基金收入预计完成8.97亿元,上年结余收入7.27亿元,收入总计16.24亿元;社会保险基金支出预计完成9.5元,年终结余6.74亿元。
  2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导及社会各界的大力支持下,县财政部门积极应对经济下行对财政收支带来的巨大压力,认真执行新预算法,创新工作思路,全面履行财政职能,统筹推进各项财政改革,全力以赴保障“三保支出”需求,财政预算执行基本平稳。
  (四)2016年财政主要工作完成情况
   ——财政收入实现应收尽收。面对财政收入增长乏力的客观事实,财政部门化压力为动力,认真落实征管部门主体责任,依托县综合治税信息平台,加强税源税基管理,强化各乡镇政府协税护税职能,严防收入跑冒滴漏。借全面实施“营改增”契机,县财税部门主动作为,调整工作思路,加强沟通协作,组织精干力量对房地产、建筑企业的涉税信息进行全面排查,准确掌握各企业欠缴税款情况。成立以县政府主要领导为组长,各相关部门为成员单位的税收清欠组织,大力开展房地产及建筑企业清欠税款行动,依法依规采取得力措施,清欠税款4000余万元。认真落实国家各项行政事业性收费减免缓政策,逐步扩大“财政开票、直接征收”范围,实行以票管费,切实做到非税收入应缴尽缴。
  ——社会事业取得长足发展。密切关注国家宏观经济及财政政策导向,在城乡基础设施建设、农林水事业、“五个一工程”建设、棚户区改造、教育等事关全县长远发展的重点领域,筹措资金给予支持。争取资金5633万元,支持棚户区、公租房、危房改造等项目;争取资金4404万元,新建及维修道路269公里;争取资金2424万元用于宜居达标村环境治理;争取资金9510万元,治理高标准农田2.2万亩,完成节水增粮治理任务5万亩;争取资金2534万元,新增(改善)高效节水灌溉工程面积5万亩;争取资金687万元,完成基层水利维修养护工程270处;争取资金4111万元,用于草原生态奖补、畜禽养殖场治理等畜牧事业;深入推动精准扶贫工程,投入2544万元用于贫困村项目建设;筹集资金1.1亿元支持“五个一”工程项目建设,为我县今后经济健康快速发展打下良好基础;深入开展村级“一事一议”公益事业,投入资金6073万元,新修村内户外道路156公里,建设9个美丽乡村示范村,扶持3个试点村发展集体经济;健全教育经费保障机制,落实义务教育公用经费4277万元;拨付高中、职高困难学生助学金及免学费补助1003万元;安排资金2210万元,用于薄弱校改造、校舍维修长效机制等;落实资金523万元,支持博物馆、图书馆免费开放等;投入资金664万元,支持电视节目无线覆盖、文化信息资源共享工程、促进农村文化事业发展;继续深化基层医疗卫生机构综合改革,筹集资金4292万元支持农村卫生事业。
  ——民生保障职能充分发挥。坚持“以人为本”的理财观,在财政支出中优先安排保工资、保运转、保养老金等民生支出,重点保障国家和省明确补助个人的部分。财政供养人员工资保障力度进一步加大,国家规定的各项调资政策全部落实到位;社会保障职能不断增强,筹集资金5.56亿元,确保2.36万名企业离退休人员养老金按时足额发放,同比人均每月提高131元;为483名失业人员发放失业保险金300万元,失业保险“保生活、促稳定”的功能得到充分体现;拨付就业资金3200万元,各项就业再就业政策全面落实;支付三项医疗保险(城镇职工、城镇居民、新型农村合作医疗)待遇25929万元,三项医疗保险基本实现应保尽保;发放城乡低保金、抚恤金、五保供养费、自然灾害救助款等民政救助资金5800余万元,保证全县2.2万余名困难对象的基本生活,最大限度维护社会稳定。
  ——涉农补贴等强农惠农政策全部兑现。切实做好农民直补资金发放工作,发放粮食直补及农资综合补贴12956万元,玉米生产者补贴21350万元,农机具购置补贴1520万元,退耕还林补贴2280万元,公益林补贴2235万元,水库移民直补资金598万元;落实农业保险保费财政补贴295.4万元;配合金融机构发放小额担保贷款5738万元,鼓励下岗失业人员及妇女自主创业。
  ——财政体制改革不断深化。积极推进财政信息公开,财政预决算、县直部门的部门预决算全部按时在政府网站公开;财政国库集中支付制度改革基本实现“纵向到底、横向到边”的预期目标;各单位公务卡使用步入正轨,当年通过公务卡支付系统支出1550万元;改革工资管理模式,乡镇财政供养人员工资全部实现国库集中支付平台发放;认真开展盘活财政存量资金工作,提高资金使用效率,当年收回存量资金2539万元;深化政府采购改革,政府采购透明度进一步增强,采购行为更加规范,全年完成采购项目147个,实际采购金额39446万元,节约资金975万元;“票款分离、收缴分离”的非税收入征缴机制基本建立,非税征收网络系统实现所有征收单位全覆盖。
  ——政府债务管理更加规范。认真执行国家和省市财政部门对政府债务管理工作要求,规范政府举债行为,严控新增债务,确保我县政府债务不突破省政府规定的债务限额。积极争取债券置换资金,逐步化解政府存量债务,切实减轻财政支出压力。
  ——监督管理职能进一步强化。切实加强财政监督力度,开展了全县范围的津补贴大检查、会计信息质量检查和非税收入质量抽查,复核审计署对建平扶贫资金的审计结论并督查相关问题整改落实情况;加强乡镇资金监管,乡镇35项补助类资金实现“一折通”发放,当年通过“一折通”发放各类补助补贴资金4.3亿元;全面开展行政事业单位资产清查,国有资产监管水平不断提高,完成深化国资国企改革前期准备工作,配合发改局等部门做好公车改革工作;财政投资评审工作成效显著,当年共评审(审查)财政投资项目153个,总评审值 2.89亿元,共核减资金2400万元;严格执行财政财务制度,采取有效措施控制一般性支出,确保“三公经费”只减不增;继续加强预算单位财务人员基础教育工作,组织开展3期财务人员培训班,培训312人。
  二、2017年全县财政预算(草案)
  2017年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,主动适应经济发展新常态,落实供给侧结构性改革各项任务,统筹把握稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。进一步贯彻落实新《预算法》,推进预算编制科学化、精细化,推进预算绩效管理,加强信息公开。坚持统筹兼顾,厉行节约,切实促进民生改善,维护社会大局稳定。
  (一)一般公共预算
  1.收入预算
  全县一般公共预算收入安排6.9亿元,同比增长23%。
  各项收入的具体安排是:税务部门征收5.2亿元,其中:国税部门预计完成2.3亿元,同比增长50.3%;地税部门预计完成2.9亿元,同比下降4.5%;财政部门组织的非税收入预计完成1.7亿元,同比增长64.4%。
  2.支出预算
  根据县级财力和上级确定的补助资金等因素,全县一般公共预算支出安排16.69亿元。 
  重点支出安排情况是:一般公共服务支出1.25亿元;教育支出3.41亿元;社会保障和就业支出4.59亿元;医疗卫生与计划生育支出2.57亿元;农林水事务支出1.92亿元;住房保障支出0.85亿元。
  3.平衡情况
  全县一般公共预算收入来源预计为20.19亿元,其中:一般公共预算收入6.9亿元,上级补助收入13.29亿元;支出安排总计为20.19亿元,其中:一般公共预算支出安排16.69亿元,上解支出安排3.5亿元。收支总额相抵后,当年平衡。
  (二)政府性基金预算
  1.收入预算
  政府性基金收入预算安排0.23亿元,其中国有土地使用权出让金收入0.19亿元。
  2.支出预算
  政府性基金支出预算安排0.24亿元,其中城乡社区事务支出0.23亿元。
  3、平衡情况
  政府性基金收入预计0.23亿元,上级补助收入0.01亿元,收入总计0.24亿元;政府性基金支出0.24亿元,收支平衡。
  (三)社会保险基金预算
  1.收入预算
  社会保险基金收入预算安排11.48亿元(不含机关事业单位基本养老制度改革部分9.61亿元,下同),其中:基本养老保险基金收入7.82亿元,基本医疗保险基金收入3.51亿元,失业保险基金收入482万元,工伤保险基金收入795万元,生育保险基金收入250万元。
  2.支出预算
  社会保险基金支出预算安排10.77亿元,其中:基本养老保险基金支出7.6亿元,基本医疗保险基金支出3.03亿元,失业保险基金支出528万元,工伤保险基金支出795万元,生育保险基金支出131万元。
  3.平衡情况
  社保基金当年收入预计11.48亿元,加上年结余收入6.74亿元,收入总计18.22亿元;社会保险基金支出预计完成10.77亿元,年终结余7.45亿元。
  (四)工作措施 
  ——千方百计抓收入。密切关注国内经济形势及政策变化对收入的影响,继续强化税源税基管理和征管措施的落实,切实提高税收征管质量。进一步加大非税收入征收力度,规范国有资产处置管理,依法依规征缴非税收入,确保收入及时足额入库。    
  ——优化支出保民生。认真贯彻落实新《预算法》,确保财政供养人员工资、离退休费按时发放,确保机关预算单位正常运转;进一步严格控制一般性支出增长,全力保障义务教育、医疗卫生、惠农补贴、社会保障等民生政策落实,守住养老金发放等民生底线。
  ——积极推进财政改革。进一步深化预算制度改革,建立强化预算法治性、增强预算透明度、加强预算监督管理的预算管理体制;做好部门预算编制工作,细化预算编制,完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算为主要内容的全口径政府预算体系;强化预算执行;加强财政内控制度建设;进一步完善会计信息化建设进程;切实转变和充实乡镇财政职能;加强行政事业单位国有资产管理,配合相关部门进一步做好公车改革配套工作。
  ——加强财政监督管理,提高公共财政管理水平。强化财政监督检查,把事关民生的重大财政政策落实情况作为财政监督的重点;继续加强对项目资金的监管,建立绩效评价考核机制,努力实现项目资金使用效益最大化;加快构建现代财政管理制度,推进依法理财进程,主动接受人大、审计和社会各方面的监督。
  各位代表,2017年我县财政收支任务十分繁重,我们将继续保持和发扬求真务实,开拓创新,知难而进,奋发有为的精神状态和良好作风,不断深化财政各项改革,强化收支管理,着力保障和改善民生,切实提高依法理财水平,为建平社会各项事业持续健康发展做出更大贡献!

附件下载:建平县2017年一般公共预算支出预算草案
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